如何为供应商给供应商的会计分录？最近很多小伙伴关注这个问题。以下是职称评审网整理的相关内容。让我们看看。
如何为供应商写会计分录？
如果是简单的付款：借款：其他应收款（供应商公司）贷款：如果银行存款是偿付款，即供应商指定将一笔钱存入另一家公司，作为公司偿还供应商欠款：应付款-（供应商公司）贷款：现金*这种情况需要三方协议，并注明收款方账号。
如何支付供应商月结货款的会计分录；
借：原材料
应交税费----应缴增值税(进项税)
贷款：库存现金或银行存款
月结赊销的也这么做。
赊销和延期付款不是一个概念。赊销购买的，债务不确认(即不计入应付账款)。
延期付款的，应当确认债务(计入应付账款)，未见票的，可以暂估入库
如何做会计分录扣除供应商的货款？
按照教材上的规定，应当按照不能支付的应付账款进行处理。
借款：应付账款
贷款：营业外收入
但在实际操作中，一试冲减存货成本。
也可以从避税的角度转变为账外资金管理。
借款：应付账款
贷款：库存现金
以上小系列介绍了如何写付款给供应商的会计分录。应根据实际情况考虑是否计入营业外收入、其他收入或主营业务收入。更多相关信息，请关注职称评审网的更新！
