公司应与供应商进行采购或财务对账。小伙伴经常遇到这个问题。以下是职称评审网整理的相关内容。让我们看看。
公司与供应商对账是采购还是财务？
对账前，财务部会计应对供应商提供的对账资料进行初步审核，不符合条件的对账资料应要求供应商补充或让采购监督供应商补充。
公司对账中有供应商和客户。谁给谁发对账单？
一般来说，生产企业对财务管理有定期对账制度，这也是财务管理制度的重要工作。有业务往来的，应当形成定期对账制度。
一般情况下，企业生产部门向财务报告生产经营数据，财务会计处理，财务的主要工作是开具发票，然后跟踪客户单位的付款情况。一般来说，业务生产部门是第一个负责追偿的人。每月的对账单由财务部门出具，业务人员和财务人员可以参与客户对账工作。对账单应列出对账时间和财务数据。对方收到对账单后，应与财务部门核实，核实无误，签字盖章确认。不一致时，应写下说明，并签字盖章。
至于谁给谁发对账单，没有统一的概论。有业务往来的单位，无论哪一方，都有权出具对账单，对方会配合。
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